Как в 1с выставить счет с ндс

Как в 1с выставить счет с ндс

Как в 1С 8.2 сделать счет на оплату поставщика? Как в 1С выставить счет?

Как в 1С 8.2 сделать счет на оплату поставщика? Как в 1С выставить счет?

Счет на оплату поставщика относится к одной из самых простых операций в 1С. Выписывается этот документ в случаях, когда нужно зафиксировать предварительную договоренность о приобретении у контрагента определенной номенклатуры или услуг.

Создадим такой счет в привычной уже конфигурации 1С Бухгалтерия для Украины. Для начала открываем журнал счетов. Он находится на закладке «Покупка» панели функций или в одноименном пункте гла вного меню. Называетмя журнал «Счет на оплату поставщика».

Добавляем новый документ нажав на клавиатуре кнопку Ins или «+Добавить» в меню журнала счетов. В созданном документе заполняем шапку. Указываем организацию, которой выставляется счет; контрагента, который его выставляет и договор с контрагентом на поставку товаров или оказание услуг и т.д. Для выбора контрагента или договора нажимаем кнопку с пиктограммой «…». Если ранее нужный контрагент не вводился или по введенному контрагенту отсутствует нужный договор, то завести новый элемент в нужном журнале можно не выходя из редактирования счета.

Далее заполняем номенклатуру, которая будет приобретаться нашей организацией. для этого нажимаем в меню закладки «Товары» кнопку с пиктограммой зеленого знака «+». В табличном поле формируется сновая строка, где, нажав кнопку «…» можно будет выбрать нужный товар.

Указываем количество и цену.

Для удобства наполнения табличного поля можно использовать кнопку «Подбор». В таком случае справа открывается панель, в которой можно, не закрывая форму счета добавлять позиции номенклатуры.

После наполнения табличной части документа записываем и проводим его. Распечатать счет можно по кнопке «Счет на оплату» или «Печать», расположенные на нижней панели.

Оставшиеся закладки документа заполняются в случаях, когда поставляются соответствующие категории материальных ценностей или услуг. Т.е. услуги, возвратная тара или нематериальные активы.

Фактически, на этом формирование документа «Счет на оплату», по которому приобретаются товары, окончено.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в форуме «1С:Вопросы и ответы».

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как сделать и выписать счет в 1С Бухгалтерии 3.0

Рассмотрим пошаговую инструкцию, как выставить и распечатать счет на оплату в 1С Бухгалтерии 3.0 на платформе 8.3.

Первый шаг — найдем журнал счетов на оплату. Он расположен на вкладке «Продажи»:

Откроется список всех выписанных когда-либо счетов. Для создания нового нажимаем кнопку «Создать» либо «быструю кнопку Ins. Откроется форма нового документа.

В форме счета необходимо заполнить следующие поля:

  • Организация — та организация, от которой планируется продажа;
  • Банковский счет — счет, на который будет производиться оплата;
  • Контрагент — клиент, которому выставляется счет;
  • Товары или услуги — необходимо указать товар и/или услугу, на которую выставляется счет. Цену, количество, ставку НДС.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

В итоге мы получим заполненный счет на оплату покупателю в 1С , готовый к распечатке:

После проверки правильности данных обязательно нужно сохранить документ с помощью кнопки «Записать».

Для распечатки счета необходимо в шапке документа нажать на соответствующую кнопку:

Откроется печатная форма счета на оплату, которую можно еще раз проверить. Если всё устраивает, просто нажмите на кнопку печати:

Наш видеоурок по выписке счета, прикреплению факсимильной печати и подписи, созданию шаблонов договоров в 1С 8.3:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Как выставить счет в 1С 8.3 Предприятие: пошаговая инструкция

Статьи по теме

Чтобы выставить счет в 1с Предприятие 8.3 нужно cоздать новый документ, указать реквизиты контрагента, вписать наименование, стоимость и количество товаров, отгружаемых покупателю, заполнить данные об НДС, сохранить и провести документ. Только после этого его можно распечатать.

Читайте в статье:

Счет – это документ на основании которого покупатель перечисляет деньги продавцу товаров, работ или услуг. Он может быть выставлен как до их отгрузки (на предоплату), так и после. В счете указывают наименование товаров, работ или услуг, их стоимость и реквизиты для зачисления денег.

Как сделать счет на оплату в 1с 8.3? Для этого необходимо пройти 4 шага.

Шаг 1. Как выставить счет на оплату в 1С 8.3 Предприятие

Счет в программе 1С 8.3 Предприятие находится в разделе «Продажи» (2) главного меню слева. Название вкладки «Счета покупателям» (2).

Кликнув на вкладку «Счета покупателям» вы попадете в меню программы, предназначенное для ввода информации, которая будет отражена в счете. Нажмите кнопку «Создать» (3).

Шаг 2. Как заполнить основные реквизиты счета в 1С 8.3 Предприятие

Здесь необходимо указать:

  1. Дату счета.
  2. Контрагента, которому будет выставлен счет.
  3. Договор по которому выставляется счет. Если договора нет нажмите кнопку «Новый». В этом случае вместо договора в документе будут указаны реквизиты счета (номер и дата), который вы выставляете.
  4. Дату до которой счет должен быть оплачен.
  5. Пометку состояния оплаты счета (оплачен, не оплачен, оплачен частично).
  6. НДС (сверх цены, внутри цены, без НДС).
  7. Скидка по счету, если вы ее предоставляете.

Шаг 3. Как заполнить данные счета в 1С 8.3 Предприятие

Далее нажимаем кнопку «Добавить» и вводим характеристики товара (работ или услуг), который должен быть оплачен покупателем. Если товар уже зарегистрирован в программе (например, при его оприходовании) достаточно выбрать его наименование из выпадающего списка. Если товара нет, нажмите в выпадающем списка знак «+» и зарегистрируйте товар (введите его название, количество, стоимость).

  1. Название товара.
  2. Его количество.
  3. Цена за единицу товара.
  4. Общая стоимость товара (будет рассчитана автоматически).
  5. Ставка НДС (или указание «без НДС»).
  6. Сумма НДС (будет рассчитана автоматически).
  7. Общая сумма к оплате по счету (будет рассчитана автоматически).
  8. Нажмите кнопку «Провести и закрыть».

После нажатия кнопки «Провести и закрыть» счет появится в общем списке всех счетов, выставленных вашей компанией покупателям. Теперь вы можете его распечатать или сохранить в файл.

Шаг 4. Как распечатать счет в 1С 8.3 Предприятие

Из общего списка счетов, выставленных вашей организацией, выбираем тот, который хотим распечатать. Для этого кликаем мышкой на счет и он выделяется желтым (1), нажимаем кнопку «Печать» (2) и выбираем один из предложенных способов печати:

  • счет на оплату (счет будет распечатан без печати и подписей);
  • счет на оплату (с печатью и подписями).

На ваш экран будет выведен счет, который вы можете направить на печать. Для этого достаточно нажать кнопку «Печать» (3).

Как сделать счет на оплату покупателю в 1С

Сформировать счет на оплату в программах 1С достаточно просто, рассмотрим подробно эту операцию на примере 1С: Бухгалтерии предприятия 8 и 1С: Комплексной автоматизации 8.

В 1С: Бухгалтерии выбираем пункт меню Продажи -> Счета покупателям

В программе 1С: Комплексная автоматизация 8 необходимо переключить интерфейс на Полный.

Затем выбрать пункт меню

Документы -> Управление продажами -> Счет на оплату покупателю

В открывшейся форме нажимаем на кнопку «Создать», добавляя таким образом новый документ. Заполняем основные поля — организация, контрагент, договор, банковский счёт. Если Вы выставляете счет кому-то из контрагентов впервые и данной организации еще нет в справочнике, добавить её можно непосредственно из счета, нажав на кнопку «выбрать из списка» возле поля «Контрагент» и затем на «+» в открывшейся форме справочника.

На вкладке «Товары и услуги» нажимаем кнопку «Добавить», выбираем номенклатуру из списка или создаём новый вид кнопкой «+». Указываете наименование, цену, количество, процент НДС. Если программа посчитала сумму НДС не так (НДС может быть в сумме, а может начисляться сверху), то необходимо нажать на кнопку «НДС в сумме» или «НДС сверху» в правом верхнем углу документа. От этой настройки зависит, будет ли НДС накручиваться сверху или выкручиваться из суммы.

После заполнения табличных частей счет можно записать и распечатать.

Также есть возможность сформировать счет на оплату покупателю с логотипом организации, факсимильной подписью и печатью, а затем отправить покупателю напрямую из программы. О том, как это сделать, подробно рассказано в статье Как сформировать и отправить покупателю счет на оплату с логотипом, подписью и печатью в 1С: Бухгалтерии 8.

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке .

Давайте дружить в Facebook

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Как выставить счет-фактуру в 1С:Предприятие 8.3

Российское законодательство обязывает хозяйствующие субъекты, являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, при расчетах с контрагентами выставлять счет-фактуру. Требования к составлению счет-фактур, порядок выставления, регистрации и учета также установлены законодательством (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 года №1137). Важность неукоснительного выполнения требований данного постановления вызвана тем, что в случае выявления контролирующими органами его нарушений, компаниям отказывают в возмещении налога из бюджета.

Реализация требований законодательства в продуктах 1С

При осуществлении бухгалтерского учета с помощью программы 1С, компании могут быть уверены в правильности составления и обоснованности выставления счетов-фактур, заполнения всех необходимых реквизитов и соблюдения размеров ставок налога на добавленную стоимость. Любые изменения в действующем законодательстве в оперативном режиме находят отражение в обновленных версиях программы. Кроме того, действует система оповещения бухгалтера о введенных новшествах. В автоматическом режиме программа рассчитает размеры авансовых платежей по налогу, а также напомнит заранее о сроках его уплаты.

Выставление счет-фактуры по реализации

Сделать счет-фактуру в 1С 8.3 возможно на основании документа, подтверждающего факт реализации товара, оказания услуги или осуществления работы – соответствующего акта или накладной. Для этого необходимо зайти в меню «Продажи» — «Реализация (акты, накладные)».

В открывшемся журнале товарных накладных выбираем нужного нам контрагента, в нашем примере – ООО «Водник».

Находим товарную накладную на реализацию горюче-смазочных материалов, двойным нажатием открывается сам документ. В верхней строчке нажимаем кнопку «Создать на основании», выбираем из всплывающего списка «Счет-фактура выданный».

Откроется новый документ «Счет — фактура выданный на реализацию (создание)».

Ничего не меняя в документе, нажимаем кнопку «Записать». Документ формируется автоматически, номенклатура, количество и цена формируются из накладной. Нажав на «Печать», выводим на экран сформированную счет-фактуру.

Форма поддается редактированию, оператор свободно может провести визуальный контроль документа и в случае необходимости внести изменения. В нашем примере видно, что при вводе в систему реквизитов контрагента не был указан его юридический адрес, в связи с чем, система не проставила его в счет — фактуре. Когда это разовая счет — фактура для данного контрагента можно внести корректировку в печатной форме, если же планируются долгосрочные хозяйственные отношения, необходимо отредактировать сведения о данной компании в справочнике «Контрагенты».

В нашем примере мы отредактировали вручную печатную форму счет-фактуры.

Создать счет-фактуру можно также нажав кнопку «Выписать счет-фактуру» в нижнем левом углу открытой накладной.

Счет — фактура автоматически создается, ему присваивается номер и дата (без вывода на экран).

Третьим способом создания счет — фактуры из накладной является кнопка «Еще» в правом верхнем углу документа. При нажатии всплывает меню возможных операций с документом, выбираем «Создать на основании», далее «Счет-фактура выданный».

Счет-фактура в 1С 8.3 также создается в журнале выставленных счетов-фактур. Для этого в меню «Продажи» заходим в раздел «Счет-фактуры выданные».

Выбираем нужного нам контрагента и нажимаем «Создать», в всплывшем окне выбираем «Счет-фактура на реализацию».

Создается электронный документ «Счет-фактура выданный на реализацию» и «Создание». В нем сразу же проставляется наименование выбранного нами ранее контрагента — ООО «Водник».

Далее в строке документ — основание нажимаем на «Выбор». Открывается самостоятельное окно «Список документов-оснований».

Нажимаем «Добавить». Открывается список товарных накладных, выписанных данному контрагенту.

Выбираем интересующую нас реализацию и нажимаем ОК.

Документ основание выбрано, далее нажимаем кнопку «Записать».

Документу автоматически присваивается номер и дата, как описано выше. Имеется возможность вывода на печать и редактирование созданного документа.

Счет-фактура на аванс

В журнале выданных счетов — фактур также формируются счет — фактуры на аванс.

Однако, прежде чем формировать данный вид счет – фактуры необходимо в учетной политике компании выбрать «Регистрировать счет -фактуры всегда при получении аванса» и при этом убрать галочку с пункта «Начисление НДС по отгрузке без перехода права собственности».

После указанной процедуры начинаем формировать счет — фактуру на аванс, открывая его в журнале выданных счетов-фактур.

Переходим сразу в строку документы — основания. Система автоматически обращается к поступлениям на расчетный счет или в кассу предприятия. В нашем случае средства в размере 100,00 тыс. рублей поступили на расчетный счет.

Нажимаем кнопку «Выбрать», затем «Записать», остальные реквизиты счет — фактуры на аванс заполняются автоматически.

Важно! В данном документе печатные формы недоступны, организации предоставляется право разработать индивидуальную форму документа.


Журнал регистрации выданных счетов-фактур

Созданные и проведенные счет — фактуры автоматически попадают в книгу продаж соответствующего налогового периода. Программа самостоятельно рассчитывает сумму НДС в книге продаж на основании введенных записей в журнале выданных счетов-фактур. Для этого в меню «Продажи» переходим в книгу продаж.

Выбираем нужный нам налоговый период и нажимаем кнопку «Сформировать».